6.7 Zahlung Schuldner Neuaufrollung

In der Aktenverwaltung gibt es den Menüpunkt Betreibung / Schuldnerzahlung - Neuaufrollung.

Diese Funktion muss mit großer Vorsicht verwendet werden. Daher ist der Menüpunkt bei Ihnen ev. nicht sichtbar; er kann vom ADVOKAT Support freigeschaltet werden.

Vor dem Start der Funktion kommt folgendes Warnfenster.

Abb. 197: Fenster " Zahlung Schuldner Neuaufteilung"

Durch die Neuaufrollung werden:
- alle Datensätze Zahlung (Schuldnerzahlungen) im Akt gelöscht und
- anschließend zur neuerlichen Aufteilung vorgeschlagen
Es wird nichts in der Fremdgeldverwaltung (Buchhaltung) geändert.
Es werden keine Akontozahlungen zur Rückerstattung vorgeschlagen.
Vor der Neuaufrollung empfehlen wir eine Kopie des Akts zu erzeugen.
In diesem Fall führt ADVOKAT die Neuaufrollung in der Aktkopie durch
und Sie können den Vorgang problemlos abbrechen.

Akt kopieren und Neuaufrollung in der Aktkopie durchführen?
Mit dieser Option wird der Akt kopiert. Der kopierte Akt wird geöffnet.
Hinweis: Es wird nicht alles kopiert! Es funktioniert wie bei Akten kopieren, zusammenlegen, umbenennen.

Am sichersten ist folgende Anwendung:

1. Ausführen Neuaufrollung inklusive Option "Akt kopieren"

2. Die Zahlungen in der Kopie neu verteilen (Simulation)

3. Den kopierten Akt kontrollieren

4. Im Originalakt erneut ausführen

5. Nochmals kontrollieren

6. Kopierten Akt (Simulation) löschen

Folgendes können Sie nicht machen:
(Weil – absichtlich – beim Kopieren wird nicht alles kopiert wird)

1. Akt kopieren

2. Neuaufrollung in der Kopie durchführen

3. Original löschen

OK
Jetzt werden die Zahlungen im Akt gelöscht, im Hintergrund zwischengespeichert und die Neuaufrollung wird gestartet. Sciherheitshalber werden auch allenfalls noch übriggebliebene Quasititel gelöscht.

Ab jetzt können die Zahlungen nur durch das Fortsetzen der Neuaufrollung bis zum Ende wieder hergestellt werden.

Zahlung für Zahlung wird im Fenster Zahlung Schuldner in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Abb. 198: Fenster "Zahlung Schuldner Neuaufteilung 2"

Im Fußbereich steht, welche Zahlung gerade zur Widmung ansteht und die Anzahl der Zahlungen insgesamt.

Die Aufteilung erfolgt mit den üblichen Funktionen, siehe Zahlung Schuldner und Zahlung Schuldner – Aufteilung.

Es gibt folgende Unterschiede:

1. Die Option Befehle / Zukünftige Schuldbestandteile anzeigen steht zwangsweise auf Nein. Es wird damit verhindert, dass Zahlungen auf zukünftige Schuldbestandteile gewidmet werden.

2. Es werden keine Akonti rückerstattet. Folge: Der neue Datensatz Zahlung enthält keine Information über die Rückerstattung und unterscheidet sich vom alten Datensatz Zahlung.

3. Es werden keine Daten in die Fremdgeldverwaltung geschrieben.

4. Es werden keine Daten in die Buchungszwischendatei geschrieben.

5. Es wird immer ein Zahlungsprotokoll generiert.

Der Button "OK" heißt bis zur letzten Zahlung "Weiter".
Nach jedem "Weiter" wird die Zahlung gespeichert und die nächste angeboten.

Befehle / Neuaufrollung merken
Wenn Sie diesen Befehl einschalten und anschließend einen Befehl "Aufteilung Individuell / ABGB / EO" wählen, dann merkt sich ADVOKAT diese Auswahl. Ab jetzt wird bei jedem "Weiter" die letzte Auswahl angewendet; dies bis zu einer neuen Wahl oder bis zum Abschluss der Neuaufteilung.

Neuaufrollung unterbrechen
Es ist möglich, eine Neuaufrollung zu unterbrechen und später fortzusetzen. Dies kann bei einem umfangreichen Akt geschehen, wenn man nicht in einem Zug fertig wird.

Wenn man im Fenster Neuaufrollung auf Abbrechen oder Esc klickt, kommt folgende Meldung:
Wollen Sie die Aufteilung abbrechen? Ja/Nein

Bei "Ja" wird die Neuaufrollung unterbrochen und kann später fortgesetzt werden. Es wird die nächste, noch nicht verteilte Zahlung vorgeschlagen.

Erlaubt ist auch Folgendes:

1. Zahlungen neu aufrollen -> Alle Zahlungen löschen und zwischenspeichern

2. Neuaufrollung unterbrechen mit "Abbrechen"

3. Ursprüngliche Forderung / Titel ändern

4. Aufrollung fortsetzen

Eine unterbrochene Neuaufteilung verbietet das Neugeben einer Zahlung mit Bearbeiten / Neu / Zahlung sowie das Löschen einer Zahlung in diesem Akt. Es kommt folgende Meldung:
Bitte beenden Sie zuerst die Schuldnerzahlung - Neuaufrollung.
Die Zahlung wird nicht gelöscht bzw. das Fenster Zahlungseingang nicht geöffnet.

Wenn Sie nun den Menüpunkt Betreibung / Schuldnerzahlung – Neuaufrollung wählen, kommt folgende Meldung:
Wollen Sie die Neuaufrollung fortsetzen oder endgültig abbrechen? Fortsetzen / Abbrechen
Abbrechen löscht die zwischengespeicherten Zahlungen endgültig.

Technische Information: Die gelöschten Zahlungen werden in der Datei "\Daten\Log\ZSReset_<AKurz>.xml" gespeichert. Diese Datei wird bei der Neuaufrollung abgearbeitet. Nach vollständiger Neuaufrollung wird die Datei gelöscht.