6.3.5 Fenster Zahlung Schuldner

Eine Schuldnerzahlung erfasst man aus der Aktenverwaltung mit dem Menüpunkt Bearbeiten / Neu / Zahlungseingang.

Es öffnet sich das Fenster Zahlungseingang.

Im Feld Art geben Sie ein:

• "Zahlung Schuldner beim RA" oder

• "Zahlung Schuldner beim Klient"

Es öffnet sich das folgende Fenster:

Abb. 190: Fenster "Zahlung Schuldner"

Es gibt drei Fensterbereiche:

A) Aufteilungsschema (Icons)

• Aufteilung individuell

• Aufteilung ABGB

• Aufteilung EO, siehe jeweils Zahlung Schuldner - Aufteilungsschema

B) Weitere Icons und Befehle

• Siehe Zahlung Schuldner – Befehle

C) Tabelle Schuldbestandteile

• Siehe Zahlung Schuldner – Aufteilung

OK
Speichert die Eingaben und schließt das Fenster.
Siehe Zahlung Schuldner – Wirkungen im Akt
Siehe Zahlung Schuldner - Wirkungen in der Fremdgeldverwaltung
Siehe Zahlung Schuldner rückgängig machen
Siehe Automatische Buchungen