8.2.7 A = Barauslagen

In der Abrechnungsart A = Barauslagen werden alle Barauslagen aufgenommen:

• Barauslagen der Nebenleistungen

• Barauslagen der Hauptleistungen

• gerichtlich ansprechbare Barauslagen

• gerichtlich nicht ansprechbare Barauslagen

Man kann bestimmte Barauslagenarten ausnehmen (Reiter Verrechnung, Feld Barauslagen unterdrücken).

Hinweis: Bei der Barauslagenabrechnung ist keine Pauschalierung möglich.

Sonderfunktion: Barauslagenabrechnung und Akonto eintragen:
Wenn man eine A-Abrechnung auswählt und im Fenster Honorarabrechnung die OK-Schaltfläche mit gedrückter Umschalt+Strg-Taste anklickt, wird für alle gewählten Akten eine Barauslagenabrechnung erstellt und in allen Akten automatisch ein Datensatz Akonto erfasst, mit genau den Barauslagen, die in der Barauslagenabrechnung enthalten sind. Dies funktioniert nur bei A = Barauslagen.

Diese Funktion dient dazu, eine zu erwartende Zahlung automatisch als Akontozahlung im jeweiligen Akt so einzutragen, als ob sie schon eingegangen wäre. In der Buchhaltung dagegen wird der tatsächliche Zahlungseingang (später) in einer Summe gebucht.

Es erscheint eine Meldung
Wollen Sie in alle Akten ein Akonto in der Höhe der Barauslagen-Honorarnote eintragen?

und
Wählen Sie aus folgendem Dialog den Einzahler für das Akonto anhand der Funktion im Akt, zB. Klient 1.

Datum des Akontos = heute
Einzahler = laut Auswahl *)
SB = der aktuelle Sachbearbeiter
Betrag Akonto = Betrag aus Abrechnung

*) Man kann den Einzahler anhand einer Funktion (zB "Klient1", "Auftraggeber") auswählen. Wenn es in einem Akt keinen Beteiligten mit dieser Funktion gibt, wird ersatzweise der Klient1 herangezogen.

Achtung: Die Funktion ist mit Vorsicht anzuwenden; es gibt keine Möglichkeit zum gesammelten Rückgängig-Machen aller Abrechnungen.